Empenho
Número: 1175/2014
Data: 03/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  161,16
Liquidado: R$  161,16
Pago: R$  161,16
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2014 - R$  161,16 (Empenhado)
1042/2014 - R$  161,16 (Liquidado)
1042/2014 - R$  161,16 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
276
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2025
MANUTENCAO DO CRAS SAO DOMINGOS
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA
Tipo:
Física
Documento:
14.953.27*******
Histórico
03/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  161,16
06/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  161,16
11/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA O CRAS SAO DOMINGOS, CONFORME PREGAO 51/2013
R$  161,16