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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6872/2015
Data: 13/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 858,00
Liquidado: R$ 858,00
Pago: R$ 858,00
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 858,00 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 858,00 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 858,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
374
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2026
Manutencao Cras Praça PEC
Manutencao Cras Praça PEC
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
13/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR PARA O CRAS DA PRA?A PEC,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 858,00
17/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR PARA O CRAS DA PRA?A PEC,CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR PARA O CRAS DA PRA?A PEC,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 858,00
21/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR PARA O CRAS DA PRA?A PEC,CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDROS LISO INCOLOR PARA O CRAS DA PRA?A PEC,CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 858,00
