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Transparencia

Empenho
Número: 6861/2015
Data: 13/07/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  196,08
Liquidado: R$  196,08
Pago: R$  196,08

Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$  196,08 (Empenhado)
1082/2015 - R$  196,08 (Liquidado)
1082/2015 - R$  196,08 (Pago)

Dotação
Código Reduzido:
332
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0008.2014
Manutencao Do Cadastro Unico
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******

Histórico
13/07/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIAR DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,UTILIZAR RECURSO IGDBF CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  196,08

17/07/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIAR DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,UTILIZAR RECURSO IGDBF CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  196,08

21/08/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER O PROGRAMA BOLSA FAMILIAR DA SEC. DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,UTILIZAR RECURSO IGDBF CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  196,08

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