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Empenho
Número: 6809/2015
Data: 10/07/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 472,50
Liquidado: R$ 472,50
Pago: R$ 472,50
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$ 472,50 (Empenhado)
1013/2015 - R$ 472,50 (Liquidado)
1013/2015 - R$ 472,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
723
Órgão:
14 - Secretaria Municipal de Cidade
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
14.001.15.452.0028.2104
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Manutencao De Atividades Da SEMCID
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
10/07/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFEC?ÇO DE BLOCOS DE NOTIFICA?åES PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 472,50
12/08/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFEC?ÇO DE BLOCOS DE NOTIFICA?åES PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFEC?ÇO DE BLOCOS DE NOTIFICA?åES PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 472,50
17/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFEC?ÇO DE BLOCOS DE NOTIFICA?åES PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.CONFEC?ÇO DE BLOCOS DE NOTIFICA?åES PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, CONF. PREGÇO 06/2015.
R$ 472,50
