Empenho
Número: 1811/2014
Data: 19/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$  108.401,92
Liquidado: R$  108.401,92
Pago: R$  108.401,92
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  108.401,92 (Empenhado)
PESSOAL - R$  108.401,92 (Liquidado)
PESSOAL - R$  108.401,92 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
66
Órgão:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
03.001.4.123.0032.2078
MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA SEMFAZ
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANCAS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
19/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2014.
R$  108.401,92
26/02/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE FEVEREIRO DE 2014.
R$  108.401,92