Empenho
Número: 6278/2015
Data: 30/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$  2.118,18
Liquidado: R$  2.118,18
Pago: R$  2.118,18
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$  2.118,18 (Empenhado)
1082/2015 - R$  2.118,18 (Liquidado)
1082/2015 - R$  2.118,18 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
30/06/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF SÇO MATEUS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  2.118,18
01/08/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF SÇO MATEUS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  2.118,18
24/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PSF SÇO MATEUS, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$  2.118,18