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Empenho
Número: 6125/2015
Data: 25/06/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 1.734,00
Liquidado: R$ 1.734,00
Pago: R$ 1.734,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$ 1.734,00 (Empenhado)
1013/2015 - R$ 1.734,00 (Liquidado)
1013/2015 - R$ 1.734,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
636
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
25/06/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE BOLETIM,CARIMBOS AUTOMATICOS,FAIXA DE LONA) PARA SER DESTINADA A 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$ 1.734,00
10/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE BOLETIM,CARIMBOS AUTOMATICOS,FAIXA DE LONA) PARA SER DESTINADA A 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 6/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE BOLETIM,CARIMBOS AUTOMATICOS,FAIXA DE LONA) PARA SER DESTINADA A 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$ 1.734,00
18/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE BOLETIM,CARIMBOS AUTOMATICOS,FAIXA DE LONA) PARA SER DESTINADA A 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 6/2015.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE BOLETIM,CARIMBOS AUTOMATICOS,FAIXA DE LONA) PARA SER DESTINADA A 7¦ CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE SAéDE, CONF. PREGÇO 6/2015.
R$ 1.734,00
