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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6102/2015
Data: 25/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 2.074,10
Liquidado: R$ 2.074,10
Pago: R$ 2.074,10
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1042/2015 - R$ 2.074,10 (Empenhado)
1042/2015 - R$ 2.074,10 (Liquidado)
1042/2015 - R$ 2.074,10 (Pago)
1044/2015 - R$ 831.960,09 (--)
1044/2015 - R$ 66.295,37 (--)
1044/2015 - R$ 765.664,72 (--)
1044/2015 - R$ 765.664,72 (--)
Dotação
Código Reduzido:
222
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.122.0032.2138
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Manutencao E Encargos Com Funrebom
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
25/06/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPEHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 2.074,10
09/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPEHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPEHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 2.074,10
14/08/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPEHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPEHA REF.AQUISI?ÇO DE DIVISàRIA E PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O CORPO DE BOMBEIRO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 2.074,10
