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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 6063/2015
Data: 25/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 259,44
Liquidado: R$ 259,44
Pago: R$ 259,44
Processo Licitatório
Número: 54/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1021/2015 - R$ 259,44 (Empenhado)
1021/2015 - R$ 259,44 (Liquidado)
1021/2015 - R$ 259,44 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
249
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0035.2102
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Manutencao Das Atividades Da Semosp
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
C.M.SIQUEIRA & CIA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
07.351.19*******
Histórico
25/06/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSàRIOS ORIGINAIS 1¦ LINHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2014.
R$ 259,44
30/06/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSàRIOS ORIGINAIS 1¦ LINHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSàRIOS ORIGINAIS 1¦ LINHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2014.
R$ 259,44
15/07/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSàRIOS ORIGINAIS 1¦ LINHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACESSàRIOS ORIGINAIS 1¦ LINHA PARA ATENDER A SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS, CONF. PREGÇO 54/2014.
R$ 259,44
