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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1743/2014
Data: 18/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 4.065,84
Liquidado: R$ 4.065,84
Pago: R$ 4.065,84
Tipo de despesa
1006/2014 - R$ 4.065,84 (Empenhado)
1006/2014 - R$ 4.065,84 (Liquidado)
1006/2014 - R$ 4.065,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
266
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
ESTAGIARIOS
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
18/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO. (SECRETARIA DE SAUDE).
R$ 4.065,84
26/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO. (SECRETARIA DE SAUDE).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO. (SECRETARIA DE SAUDE).
R$ 4.065,84
28/02/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO. (SECRETARIA DE SAUDE).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS MES DE FEVEREIRO. (SECRETARIA DE SAUDE).
R$ 4.065,84
