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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5427/2015
Data: 11/06/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 54.776,63
Liquidado: R$ 54.776,63
Pago: R$ 54.776,63
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 54.776,63 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 54.776,63 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 54.776,63 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
341
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0025.2019
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Manut Das Ativ. Da Sec. De Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
11/06/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL).
R$ 54.776,63
12/06/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL).
R$ 54.776,63
16/06/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL).
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. 1¦ PARCELA DO 13§ SALµRIO PARA OS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS MÒS DE JUNHO DE 2015.(FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÒNCIA SOCIAL).
R$ 54.776,63
