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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5382/2015
Data: 10/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 4.958,62
Liquidado: R$ 4.958,62
Pago: R$ 4.958,62
Processo Licitatório
Número: 38/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1004/2015 - R$ 4.958,62 (Empenhado)
1004/2015 - R$ 4.958,62 (Liquidado)
1004/2015 - R$ 4.958,62 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
633
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Manutencao De Acoes Da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.020.47*******
Histórico
10/06/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS PARA ALIMENTA?ÇO ESPECIAL (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL) PARA PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$ 4.958,62
10/07/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS PARA ALIMENTA?ÇO ESPECIAL (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL) PARA PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS PARA ALIMENTA?ÇO ESPECIAL (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL) PARA PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$ 4.958,62
16/09/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS PARA ALIMENTA?ÇO ESPECIAL (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL) PARA PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE GÒNEROS PARA ALIMENTA?ÇO ESPECIAL (LEITE EM Pà, LEITE INTEGRAL) PARA PACIENTES ACAMADOS EM ATENDIMENTO PELA REDE PUBLICA, CONF. PREGÇO 38/2014.
R$ 4.958,62
