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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 5332/2015
Data: 09/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 679,83
Liquidado: R$ 679,83
Pago: R$ 679,83
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 679,83 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 679,83 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 679,83 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
467
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
09/06/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 679,83
15/06/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 679,83
15/07/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?ÇO DE PRATELEIRA EM MADEIRA PRENSADA PARA O DEPARTAMENTO DE TRIBUTA?ÇO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 679,83
