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Empenho
Número: 1699/2014
Data: 18/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 115,00
Liquidado: R$ 115,00
Pago: R$ 115,00
Processo Licitatório
Número: 60/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 115,00 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 115,00 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 115,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
497
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
18/02/2014
Empenhado
Empenhado
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 115,00
20/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 60/2013.
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 115,00
11/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 60/2013.
ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 60/2013.
R$ 115,00
