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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 1695/2014
Data: 18/02/2014
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 209,43
Liquidado: R$ 209,43
Pago: R$ 209,43
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$ 209,43 (Empenhado)
1023/2014 - R$ 209,43 (Liquidado)
1023/2014 - R$ 209,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
497
Órgão:
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
12.001.26.782.0037.2126
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEMTRA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
18/02/2014
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 209,43
26/02/2014
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 209,43
18/03/2014
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI?AO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$ 209,43
