Empenho
Número: 5095/2015
Data: 01/06/2015
Tipo: Global
Valor: R$  10.000,00
Liquidado: R$  10.000,00
Pago: R$  10.000,00
Processo Licitatório
Número: 34/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1015/2015 - R$  10.000,00 (Empenhado)
1015/2015 - R$  10.000,00 (Liquidado)
1015/2015 - R$  10.000,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
575
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.367.0019.2042
Prog Educa Inclusiva: Direito A Diver Capacitacoes
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
01/06/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015, ATA 88/2015 COM VIGÒNCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015. (EDUCA?ÇO INCLUSIVA)
R$  10.000,00
08/09/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015, ATA 88/2015 COM VIGÒNCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015. (EDUCA?ÇO INCLUSIVA)
R$  10.000,00
24/09/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AOS PARTICIPANTES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 66/2015, PREGÇO 34/2015, ATA 88/2015 COM VIGÒNCIA 01/06/2015 AT 31/12/2015. (EDUCA?ÇO INCLUSIVA)
R$  10.000,00