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Empenho
Número: 4807/2015
Data: 26/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 514,24
Liquidado: R$ 514,24
Pago: R$ 514,24
Processo Licitatório
Número: 64/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
GAS ENGARRAFADO - R$ 514,24 (Empenhado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 514,24 (Liquidado)
GAS ENGARRAFADO - R$ 514,24 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
467
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI
Tipo:
Física
Documento:
07.693.57*******
Histórico
26/05/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 514,24
27/05/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 514,24
15/07/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE CARGA DE GAS GLP PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE ADMINISTRA?ÇO, CONF. PREGÇO 64/2014.
R$ 514,24
