Empenho
Número: 4731/2015
Data: 25/05/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$  136.653,78
Liquidado: R$  136.653,78
Pago: R$  136.653,78
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  136.653,78 (Empenhado)
PESSOAL - R$  136.653,78 (Liquidado)
PESSOAL - R$  136.653,78 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
306
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0025.2020
Manut Do Fundo Munic De Assistencia Social
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/05/2015
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(FMAS)
R$  136.653,78
27/05/2015
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(FMAS)
R$  136.653,78
28/05/2015
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(FMAS)
R$  136.653,78