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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4728/2015
Data: 25/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 16.695,39
Liquidado: R$ 16.695,39
Pago: R$ 16.695,39
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 16.695,39 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 16.695,39 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 16.695,39 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
357
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0046.2024
Manutencao Do Cras Sao Jose
Manutencao Do Cras Sao Jose
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/05/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
R$ 16.695,39
27/05/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
R$ 16.695,39
28/05/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE MAIO DE 2015.(CRAS SÇO JOS)
R$ 16.695,39
