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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4688/2015
Data: 22/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 5.449,43
Liquidado: R$ 5.449,43
Pago: R$ 5.449,43
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 5.449,43 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 5.449,43 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 5.449,43 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
585
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
003 - Educacao Basica 40%
Funcional Programática:
04.003.12.361.0051.2141
Manut do Fundeb 40% - Ens. Fundam.
Manut do Fundeb 40% - Ens. Fundam.
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
119000000 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
22/05/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO CANELADO INCOLOR,VIDRO LISO,VIDRO AMRTELADO,VIDRO LISO TEMPERADO PARA A ESCOLA LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 5.449,43
09/06/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO CANELADO INCOLOR,VIDRO LISO,VIDRO AMRTELADO,VIDRO LISO TEMPERADO PARA A ESCOLA LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO CANELADO INCOLOR,VIDRO LISO,VIDRO AMRTELADO,VIDRO LISO TEMPERADO PARA A ESCOLA LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 5.449,43
13/07/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO CANELADO INCOLOR,VIDRO LISO,VIDRO AMRTELADO,VIDRO LISO TEMPERADO PARA A ESCOLA LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO CANELADO INCOLOR,VIDRO LISO,VIDRO AMRTELADO,VIDRO LISO TEMPERADO PARA A ESCOLA LEONCIO PEREIRA DA SILVA, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 5.449,43
