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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4188/2015
Data: 05/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 443,76
Liquidado: R$ 443,76
Pago: R$ 443,76
Tipo de despesa
1015/2015 - R$ 443,76 (Empenhado)
1015/2015 - R$ 443,76 (Liquidado)
1015/2015 - R$ 443,76 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
HOTEL PERONDI LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
10.316.03*******
Histórico
05/05/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE TRÒS DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO.
R$ 443,76
07/05/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE TRÒS DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE TRÒS DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO.
R$ 443,76
17/06/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE TRÒS DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE TRÒS DIµRIAS DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRA?ÇO.
R$ 443,76
