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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 4289/2015
Data: 08/05/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 654,87
Liquidado: R$ 654,84
Pago: R$ 654,84
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2015 - R$ 654,87 (Empenhado)
1082/2015 - R$ 654,84 (Liquidado)
1082/2015 - R$ 654,84 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
560
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.122.0030.2043
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Manut Das Ativ Da Sec E Educacao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
08/05/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDIIMENTO DA UAB/UNEMAT, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 654,87
09/06/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDIIMENTO DA UAB/UNEMAT, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDIIMENTO DA UAB/UNEMAT, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 654,84
16/07/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDIIMENTO DA UAB/UNEMAT, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISI?ÇO DE VIDRO LISO TEMPERADO PARA ATENDIIMENTO DA UAB/UNEMAT, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 654,84
18/08/2015
Anulação
Anulação
ANULAÇO FEITA BASEADA NO OFÖCIO N.1029/2015 DA SEMEC, ONDE SOLICITA A ANULAÇO DA REFERIDA DESPESA.
R$ 0,03
