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Empenho
Número: 3866/2015
Data: 27/04/2015
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 3.933,85
Liquidado: R$ 3.933,85
Pago: R$ 3.933,85
Tipo de despesa
1084/2015 - R$ 3.933,85 (Empenhado)
1084/2015 - R$ 3.933,85 (Liquidado)
1084/2015 - R$ 3.933,85 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
470
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0027.2010
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Manutencao Das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
27/04/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMÖNIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
R$ 3.933,85
29/04/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMÖNIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMÖNIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
R$ 3.933,85
30/04/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMÖNIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMÖNIO DO AUDITàRIO FLOR DA SOJA.
R$ 3.933,85
