Empenho
Número: 1575/2014
Data: 12/02/2014
Tipo: Global
Valor: R$  3.540,81
Liquidado: R$  3.540,81
Pago: R$  3.540,81
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  3.540,81 (Empenhado)
1023/2014 - R$  3.540,81 (Liquidado)
1023/2014 - R$  3.540,81 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Unidade:
001 - GABINETE DO SECRETARIO
Funcional Programática:
07.001.10.122.0036.2125
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DEPARTAM
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.540,81
21/02/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.540,81
18/03/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA?AO, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  3.540,81