Empenho
Número: 1569/2014
Data: 12/02/2014
Tipo: Global
Valor: R$  561,49
Liquidado: R$  561,49
Pago: R$  561,49
Processo Licitatório
Número: 51/2013
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2014 - R$  561,49 (Empenhado)
1023/2014 - R$  561,49 (Liquidado)
1023/2014 - R$  561,49 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
285
Órgão:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional Programática:
08.001.8.243.0047.2028
MANUTENCAO DO SERVICO DE ACOLH. INSTITUC. P/ CRIAN
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/02/2014
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  561,49
02/06/2014
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  561,49
24/06/2014
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISI?AO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZA?AO PARA CASA ABRIGO DA CRIAN?A, CONFORME PREGAO 51/2013.
R$  561,49