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Empenho
Número: 2802/2015
Data: 08/04/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 978,00
Liquidado: R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
Processo Licitatório
Número: 6/2015
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1013/2015 - R$ 978,00 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
531
Órgão:
11 - Secretaria MUnicipal de Governo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
11.001.6.183.0033.2098
Manutencao Do Departamento De Transito
Manutencao Do Departamento De Transito
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA FELIZ LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
26.788.27*******
Histórico
08/04/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFEC?ÇO DE BLOCOS PARA AGENTES DE TR¶NSITO PARA SEC. DE GOVERNO, CONF. PREGÇO 6/2015..
R$ 978,00
08/04/2015
Anulação
Anulação
VALOR ANULADO A PEDIDO DO DEPTO DE COMPRAS.
R$ 978,00
