Empenho
Número: 269/2018
Data: 02/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  3.630,64
Liquidado: R$  3.630,64
Pago: R$  3.630,64
Tipo de despesa
PESSOAL - R$  3.630,64 (Empenhado)
PESSOAL - R$  3.630,64 (Liquidado)
PESSOAL - R$  3.630,64 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
235
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. SAUDE)
R$  3.630,64
10/01/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE ANTECIPAÇO DE FRIAS MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. SAUDE)
R$  3.630,64