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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 505/2018
Data: 02/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 94.117,15
Liquidado: R$ 94.117,15
Pago: R$ 94.117,15
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 94.117,15 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 94.117,15 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 94.117,15 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
327
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
005 - Gabinete do Secretário
Funcional Programática:
08.005.8.244.0002.2019
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Manut da Sec. de Assist. Social -SEMAS
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. ASSIST. SOCIAL)
R$ 94.117,15
29/01/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. ASSIST. SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. ASSIST. SOCIAL)
R$ 94.117,15
30/01/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. ASSIST. SOCIAL)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. ASSIST. SOCIAL)
R$ 94.117,15
