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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 510/2018
Data: 02/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 10.569,33
Liquidado: R$ 10.569,33
Pago: R$ 10.569,33
Tipo de despesa
PESSOAL - R$ 10.569,33 (Empenhado)
PESSOAL - R$ 10.569,33 (Liquidado)
PESSOAL - R$ 10.569,33 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
269
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0019.2164
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Manut. da Casa Abrigo da Crianca e da Mulher
Elemento:
31.90.11.0.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
02/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (ASSIST. CRIANA/ADOLESCENTE)
R$ 10.569,33
29/01/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (ASSIST. CRIANA/ADOLESCENTE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (ASSIST. CRIANA/ADOLESCENTE)
R$ 10.569,33
30/01/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (ASSIST. CRIANA/ADOLESCENTE)
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA DE PESSOAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (ASSIST. CRIANA/ADOLESCENTE)
R$ 10.569,33
