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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 2643/2015
Data: 31/03/2015
Tipo: Global
Valor: R$ 41,59
Liquidado: R$ 41,59
Pago: R$ 41,59
Processo Licitatório
Número: 59/2014
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2015 - R$ 41,59 (Empenhado)
1049/2015 - R$ 41,59 (Liquidado)
1049/2015 - R$ 41,59 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
428
Órgão:
09 - Secretaria Munic. de Industria Comercio e Turismo
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
09.001.22.661.0034.2086
Manutencao Da SEMICTUR
Manutencao Da SEMICTUR
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
31/03/2015
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA SEDE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 41,59
10/06/2015
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA SEDE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA SEDE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 41,59
15/07/2015
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA SEDE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVI?OS DE INSTALA?ÇO DE VIDRO LISO PARA MANUTEN?ÇO DA SEDE DA SEC. DE IND. COM. E TURISMO, CONF. PREGÇO 59/2014.
R$ 41,59
