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Empenho
Número: 549/2018
Data: 09/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 28.092,00
Liquidado: R$ 28.092,00
Pago: R$ 28.092,00
Processo Licitatório
Número: 26/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1005/2018 - R$ 28.092,00 (Empenhado)
1005/2018 - R$ 28.092,00 (Liquidado)
1005/2018 - R$ 28.092,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
563
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HALEX ISTAR INDUSTRA FARMACEUTICA LTDA
Tipo:
Física
Documento:
01.571.70*******
Histórico
09/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 28.092,00
19/01/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 28.092,00
05/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE SORO FISIOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.
R$ 28.092,00
