Prefeitura Municipal de Sorriso

Transparencia

Despesas

Empenho

Número: 546/2018

Data: 09/01/2018

Tipo: Global

Valor: R$ 29.814,74

Liquidado: R$ 24.791,95

Pago: R$ 24.791,95

Processo Licitatório

Número: 26/2017

Modalidade: Pregao

Tipo de despesa

1005/2018 - R$ 29.814,74 (Empenhado)

1005/2018 - R$ 24.791,95 (Liquidado)

1005/2018 - R$ 24.791,95 (Pago)

Dotação

Código Reduzido:

563

Órgão:

15 - Fundo Municipal de Saude

Unidade:

001 - Diretor do Fundo

Funcional Programática:

15.001.10.303.0003.2106
Manutencao das Acoes da Farmacia Basica

Elemento:

33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO

Subelemento:

Fonte de Recurso:

114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao

Credor

Razão Social:

DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSP

Tipo:

Física

Documento:

07.640.61*******

Histórico

09/01/2018
Empenhado

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 29.814,74

25/01/2018
Liquidação

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 16.965,40

25/01/2018
Liquidação

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.878,20

05/02/2018
Pagamento

Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 16.965,40

05/02/2018
Pagamento

Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 2.878,20

23/02/2018
Liquidação

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 3.148,35

05/03/2018
Pagamento

Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 3.148,35

12/07/2018
Liquidação

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.800,00

13/08/2018
Pagamento

Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DA REDE PUBLICA DE SAUDE, CONF. PREGÇO 26/2017.

R$ 1.800,00

18/10/2018
Anulação

ANULACAO DE SALDO CONFORME SOLICITADO PELA SEC. DE ORIGEM OFICIO 61/2018 DEPTO DED FARMACIA

R$ 5.022,79