Empenho
Número: 590/2018
Data: 10/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  337,00
Liquidado: R$  337,00
Pago: R$  337,00
Processo Licitatório
Número: 38/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  337,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$  337,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$  337,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
147
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  337,00
15/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  337,00
20/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$  337,00