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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 594/2018
Data: 10/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 168,50
Liquidado: R$ 168,50
Pago: R$ 168,50
Processo Licitatório
Número: 38/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 168,50 (Empenhado)
1023/2018 - R$ 168,50 (Liquidado)
1023/2018 - R$ 168,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
52
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
10/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$ 168,50
15/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 38/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$ 168,50
20/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 38/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA(SACO DE LIXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA, CONF. PREGÇO 38/2017.
R$ 168,50
