Empenho
Número: 666/2018
Data: 11/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  386,10
Liquidado: R$  386,10
Pago: R$  386,10
Processo Licitatório
Número: 133/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1022/2018 - R$  386,10 (Empenhado)
1022/2018 - R$  386,10 (Liquidado)
1022/2018 - R$  386,10 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
379
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
11/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 133/2017.
R$  386,10
15/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 133/2017.
R$  386,10
23/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME PREGAO 133/2017.
R$  386,10