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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
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Empenho
Número: 883/2018
Data: 12/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 79,00
Liquidado: R$ 79,00
Pago: R$ 79,00
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 79,00 (Empenhado)
1023/2018 - R$ 79,00 (Liquidado)
1023/2018 - R$ 79,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
237
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALDE PRETO, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$ 79,00
15/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALDE PRETO, CONF. PREGÇO 65/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALDE PRETO, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$ 79,00
23/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALDE PRETO, CONF. PREGÇO 65/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE BALDE PRETO, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$ 79,00
