Empenho
Número: 884/2018
Data: 12/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  94,50
Liquidado: R$  94,50
Pago: R$  94,50
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$  94,50 (Empenhado)
1023/2018 - R$  94,50 (Liquidado)
1023/2018 - R$  94,50 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
237
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
12/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COADOR, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  94,50
27/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COADOR, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  94,50
06/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE COADOR, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$  94,50