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- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
- UBS XXVI - JUCELI PEREIRA DA COSTA - SANTA CLARA
Empenho
Número: 963/2018
Data: 15/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 1.550,40
Liquidado: R$ 1.550,40
Pago: R$ 1.550,40
Processo Licitatório
Número: 65/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1023/2018 - R$ 1.550,40 (Empenhado)
1023/2018 - R$ 1.550,40 (Liquidado)
1023/2018 - R$ 1.550,40 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
489
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.301.0004.2110
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Manutencao de Acoes da Atencao Basica
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO µLCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$ 1.550,40
15/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO µLCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO µLCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$ 1.550,40
23/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO µLCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO µLCOOL LIQUIDO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAéDE, CONF. PREGÇO 65/2017.
R$ 1.550,40
