Empenho
Número: 1014/2018
Data: 15/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  17.150,00
Liquidado: R$  17.150,00
Pago: R$  17.150,00
Processo Licitatório
Número: 145/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  17.150,00 (Empenhado)
1060/2018 - R$  17.150,00 (Liquidado)
1060/2018 - R$  17.150,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
119
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.361.0016.1050
Aquisicao de Equip. Mat. Permanente - Ens. fund.
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CADEIRA POLIPROPILENO, CAIXA DE SOM,ARMARIO EM AO,ARMARIO BALCÇO, CONF. PREGÇO 145/2017.
R$  17.150,00
02/03/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CADEIRA POLIPROPILENO, CAIXA DE SOM,ARMARIO EM AO,ARMARIO BALCÇO, CONF. PREGÇO 145/2017.
R$  17.150,00
13/03/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE CADEIRA POLIPROPILENO, CAIXA DE SOM,ARMARIO EM AO,ARMARIO BALCÇO, CONF. PREGÇO 145/2017.
R$  17.150,00