Empenho
Número: 1008/2018
Data: 15/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  7.616,70
Liquidado: R$  7.616,70
Pago: R$  7.616,70
Processo Licitatório
Número: 28/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1060/2018 - R$  7.616,70 (Empenhado)
1060/2018 - R$  7.616,70 (Liquidado)
1060/2018 - R$  7.616,70 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
125
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
005 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura
Funcional Programática:
04.005.12.365.0016.1048
Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Ens. Infantil
Elemento:
44.90.52.0.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
SUPER UTIL COMERCIAL LTDA ME
Tipo:
Física
Documento:
15.392.56*******
Histórico
15/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 BANCOS E 03 MESAS, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  7.616,70
01/02/2018
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 BANCOS E 03 MESAS, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  7.616,70
07/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE 02 BANCOS E 03 MESAS, CONF. PREGÇO 28/2017.
R$  7.616,70