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Empenho
Número: 1147/2018
Data: 17/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 24.898,80
Liquidado: R$ 24.898,80
Pago: R$ 24.898,80
Processo Licitatório
Número: 135/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1030/2018 - R$ 24.898,80 (Empenhado)
1030/2018 - R$ 24.898,80 (Liquidado)
1030/2018 - R$ 24.898,80 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
511
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2114
Manutencao de Acoes do UPA
Manutencao de Acoes do UPA
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
114000000 - Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao
Credor
Razão Social:
HIPERDENTAL COM.E REP.DE PROD.ODON.E MED.HOSP.LTDA
Tipo:
Física
Documento:
13.994.85*******
Histórico
17/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 24.898,80
23/01/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 12.198,86
29/01/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 12.198,86
01/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 8.846,34
19/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 2
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 8.846,34
20/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 3.424,00
01/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 429,60
05/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 3
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 3.424,00
09/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 4
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME PREGAO 135/2017
R$ 429,60
