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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1348/2018
Data: 24/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$ 376,51
Liquidado: R$ 376,51
Pago: R$ 376,51
Tipo de despesa
1002/2018 - R$ 376,51 (Empenhado)
1002/2018 - R$ 376,51 (Liquidado)
1002/2018 - R$ 376,51 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
92
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
Tipo:
Física
Documento:
03.467.32*******
Histórico
24/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO QUE A CONSTRUTORA QUE ABANDONOU A OBRA DA CRECHE NÇO EFETUOU.
R$ 376,51
26/01/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO QUE A CONSTRUTORA QUE ABANDONOU A OBRA DA CRECHE NÇO EFETUOU.
VALOR QUE SE EMPENHA SE REF AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO QUE A CONSTRUTORA QUE ABANDONOU A OBRA DA CRECHE NÇO EFETUOU.
R$ 376,51
