Empenho
Número: 1448/2018
Data: 25/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  52.840,80
Liquidado: R$  52.840,80
Pago: R$  52.840,80
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  52.840,80 (Empenhado)
Dotação
Código Reduzido:
524
Órgão:
15 - Fundo Municipal de Saude
Unidade:
001 - Diretor do Fundo
Funcional Programática:
15.001.10.302.0005.2115
Manutencao das Atividades do AME
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (AME)
R$  52.840,80
30/01/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (AME)
R$  52.840,80