Empenho
Número: 1446/2018
Data: 25/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  39.159,71
Liquidado: R$  39.159,71
Pago: R$  39.159,71
Tipo de despesa
1095/2018 - R$  39.159,71 (Empenhado)
1095/2018 - R$  39.159,71 (Liquidado)
1095/2018 - R$  39.159,71 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
241
Órgão:
07 - Secretaria Municipal de Saude e Saneamento
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
07.001.10.122.0050.2125
Manutenção das Atividades Da Sec. Saude
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. DE SAUDE)
R$  39.159,71
30/01/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (SEC. DE SAUDE)
R$  39.159,71