Empenho
Número: 1460/2018
Data: 25/01/2018
Tipo: Ordinário
Valor: R$  876,98
Liquidado: R$  876,98
Pago: R$  876,98
Tipo de despesa
1095/2018 - R$  876,98 (Empenhado)
1095/2018 - R$  876,98 (Liquidado)
1095/2018 - R$  876,98 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
259
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.243.0027.2021
Manutencao do Conselho Tutelar
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (CONSELHO TUTELAR)
R$  876,98
30/01/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (CONSELHO TUTELAR)
R$  876,98