Empenho
Número: 1457/2018
Data: 25/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  5.079,93
Liquidado: R$  5.079,93
Pago: R$  5.079,93
Tipo de despesa
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.079,93 (Empenhado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.079,93 (Liquidado)
INDENIZACAO E RESTITUICAO FOLHA PAGAMENTO - R$  5.079,93 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
657
Órgão:
08 - Secretaria Municipal de Assistencia Social
Unidade:
001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Funcional Programática:
08.001.8.244.0018.2152
Manutencao dos Cras e Equipe Volante
Elemento:
33.90.93.0.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
INDENIZACAO E RESTITUICAO
Tipo:
Física
Documento:
03.239.07*******
Histórico
25/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (CRAS SÇO DOMINGOS)
R$  5.079,93
30/01/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. INDENIZAåES E RESTITUIåES FOLHA DE PAGAMENTO MÒS DE JANEIRO DE 2018. (CRAS SÇO DOMINGOS)
R$  5.079,93