Empenho
Número: 1631/2018
Data: 29/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$  7.789,58
Liquidado: R$  7.789,58
Pago: R$  7.789,58
Tipo de despesa
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  7.789,58 (Empenhado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  7.789,58 (Liquidado)
TAXAS/TARIFAS E SERVIOS BANCARIOS - R$  7.789,58 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
382
Órgão:
10 - Secretaria Municipal de Administracao
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
10.001.4.122.0002.2010
Manutencao das Atividades Da SEMAD
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
PARK SHOPPING SORRISO
Tipo:
Física
Documento:
07.697.06*******
Histórico
29/01/2018
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SEC. DE CIDADE.
R$  7.789,58
15/02/2018
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. TAXA DE CONDOMINIO DA SALA ONDE ESTµ INSTALADO O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SEC. DE CIDADE.
R$  7.789,58