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Empenho
Número: 1619/2018
Data: 29/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 320,00
Liquidado: R$ 320,00
Pago: R$ 320,00
Tipo de despesa
1049/2018 - R$ 320,00 (Empenhado)
1049/2018 - R$ 320,00 (Liquidado)
1049/2018 - R$ 320,00 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
147
Órgão:
05 - Sec. Municipal de Obras e Servicos Publicos
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
05.001.15.451.0002.2102
Manutencao da SEMOSP
Manutencao da SEMOSP
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
R. M. MOURA PLACAS AUTOMOTIVAS - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.942.28*******
Histórico
29/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA O VEICULO V-94 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 320,00
15/02/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA O VEICULO V-94 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA O VEICULO V-94 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 320,00
16/02/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA O VEICULO V-94 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE PLACAS DE SINALIZAÇO PARA O VEICULO V-94 DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ORAMENTOS EM ANEXO.
R$ 320,00
