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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO - JARDIM AURORA
- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1696/2018
Data: 31/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 141,30
Liquidado: R$ 141,30
Pago: R$ 141,30
Processo Licitatório
Número: 41/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1082/2018 - R$ 141,30 (Empenhado)
1082/2018 - R$ 141,30 (Liquidado)
1082/2018 - R$ 141,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
89
Órgão:
04 - Secretaria Municipal de Educacao e Cultura
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
04.001.12.365.0016.2168
Manutencao da Educacao Infantil
Manutencao da Educacao Infantil
Elemento:
33.90.30.0.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Credor
Razão Social:
ADEVALDO NOVAIS SILVA ME
Tipo:
Física
Documento:
37.554.00*******
Histórico
31/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CEMEIS ANTONIO SANTO CAPELLARI, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 141,30
01/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CEMEIS ANTONIO SANTO CAPELLARI, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CEMEIS ANTONIO SANTO CAPELLARI, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 141,30
15/03/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CEMEIS ANTONIO SANTO CAPELLARI, CONF. PREGÇO 41/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇO DE TINTAS PARA MANUTENÇO E REPAROS DO CEMEIS ANTONIO SANTO CAPELLARI, CONF. PREGÇO 41/2017.
R$ 141,30
