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- USF XXVII - AIRIS SOBRINHO BRITO (JARDIM AURORA)
Empenho
Número: 1707/2018
Data: 31/01/2018
Tipo: Global
Valor: R$ 134,30
Liquidado: R$ 134,30
Pago: R$ 134,30
Processo Licitatório
Número: 55/2017
Modalidade: Pregao
Tipo de despesa
1049/2018 - R$ 134,30 (Empenhado)
1049/2018 - R$ 134,30 (Liquidado)
1049/2018 - R$ 134,30 (Pago)
Dotação
Código Reduzido:
54
Órgão:
03 - Secretaria Municipal de Fazenda
Unidade:
001 - Gabinete do Secretario
Funcional Programática:
03.001.4.123.0002.2078
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Manutencao da Sec de Fazenda Semfaz
Elemento:
33.90.39.0.00.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Subelemento:
-
Fonte de Recurso:
100000000 - Recursos Ordinários
Credor
Razão Social:
FAMAC ACABAMENTOS E DECORACOES LTDA - ME
Tipo:
Física
Documento:
05.161.52*******
Histórico
31/01/2018
Empenhado
Empenhado
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MANUTENÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 134,30
21/03/2018
Liquidação
Liquidação
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MANUTENÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇO, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MANUTENÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 134,30
17/04/2018
Pagamento
Pagamento
Parcela 1
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MANUTENÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇO, CONF. PREGÇO 55/2017.
VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIO DE MANUTENÇO DE PRATELEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇO, CONF. PREGÇO 55/2017.
R$ 134,30
